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...收入,而且不让在以后年度开票冲减,怎么做账务处理啊

发布网友 发布时间:2024-10-22 01:52

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2024-11-17 21:15

这种情况一般是由于你账上滞留长期应收账款(或预收账款)贷方余额引起的,因此涉及到应收账款平帐的问题,可根据税务检查报告,有针对性的去做:
1、如果是交增值税
借:应收账款(预收账款)
贷:以前年度损益调整
应交税金——增值税——未交增值税
2、如果是交营业税
借:应收账款(预收账款)
贷:以前年度损益调整
同时提取税金
借:以前年度损益调整
贷:应交税金——营业税

热心网友 时间:2024-11-17 21:21

若会计规定去年应做收入,则:借:银行存款(往来帐款)
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:应交税费
库存商品
若会计规定去年不应做收入,今年做收入则:借:以前年度损益调整
贷:应交税费
以后开票时做收入处理,年度所得税申报做纳税调整。

热心网友 时间:2024-11-17 21:20

你是什么企业?500万收入适应的是什么税种?增值税还是营业税?
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