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...已入账,从9月份应该计提折旧的,可是忘了计提了,请问年终汇算清缴表...

发布网友发布时间：2024-06-03 16:23

共1个回答

热心网友时间：2024-06-12 03:18

忘记计提了没有关系，在这个月补上就可以了，本月计提1-4月的，下月开始一月计提一次，分录如下
摘要：补提1-3月折旧
借：管理费用--固定资产折旧
**
贷：累计折旧
**
摘要：计提4月份折旧
借：管理费用--固定资产折旧
**
贷：累计折旧
**
单位一直亏损也得计提折旧，我单位也是一直没有利润的每月还是计提，都亏了好几十万了，呵呵

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