电子发票红冲
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发布时间：2023-05-11 17:53
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时间：2024-01-16 07:42
开票软件已升级为以下步骤教您一键快速冲红!*电子普通*冲红方式传统方式*电子普通*一旦开具不能作废,只能开具负数*冲红(电子*开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。第一步:进入开票软件——“*管理”——“*填开”——“电子*普通*填开”——点击票面【红字】按钮;
第二步:录入需要红冲的正数电子*普通*的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对*信息,点击【确定】按钮;
第三步:系统如果能够从*库中查找到对应正数*信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数*填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数*填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数);
第四步:确认*填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具。
快捷方式点击“*管理”——“*查询”,双击打开要冲红的电子*,直接点击票面上方的【冲红】按钮,快速进行冲红。*普通*冲红方式传统方式第一步:【*管理】——【*填开】——【*普通*填开】。
第二步:点击票面上方【红字】。
第三步:填写需要开具红字*的蓝字*的代码号码——确认信息点击【完成】。
第四步:【核对票面信息】——【打印】。
快捷方式第一步:【*管理】——【*查询】——选中*点击【查看明细】。
第二步:点击【冲红】——核实票面无误后点击【打印】完成*普通*冲红。
*专用*冲红方式 “
*专用*冲红流程共两个部分,先开具信息表,上传审核通过后再根据信息表开具红字*专用*冲红,接下来已专票是否认证分为两种情况详细讲解,可自行选择对应情况。
”
第一种情况:未认证*专用*冲红流程【*专用*红字信息表(购方未认证由销售方填开)】第一步:进入开票软件——“*管理”——“信息表”模块——“红字*专用*信息表填开”——选择”销售方申请”,填写“*代码、*号码”后,点击“下一步”。
快捷方式(仅供销方开具信息表使用): 也可以通过**查询,找到需要红冲的*点击查看明细——开具信息表 快速开具信息表
第二步:若可以开具系统会给出提示“本张*可以开红字*”,点击“确定”。
第三步:确认信息表票面信息无误后,点击右上角“打印”,在弹出的对话框中,选择“不打印”。
第四步:点开“信息表——红字*专用*信息表维护”。选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字*。
【*专用*红字*开具(必须由销售方填开)】第一步:“*管理”——“*填开”——“*专用*填开”
第二步:选择“红字——导入网络下载红字*信息表”。
第三步:选中已经“审核通过”的信息表进行选择。
第四步:审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成*专用*红字*开具。
第二种情况:已认证或认证不通过*专用*冲红流程【*专用*红字信息表(购方已认证或认证不通过由购买方填开)】第一步:进入开票软件——“*管理”模块——“信息表”模块——“红字*专用*信息表填开” 。
第二步:*已勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择“已抵扣”选择*种类后,不需要填写对应蓝字*代码和*号码,点“确定”进入填开界面。
第三步:进入“开具红字*专用*信息表”填开界面,准确填写蓝字*信息。
注意:“数量、金额”必须为负数, “数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。
第四步:填写完毕点击“打印”即可开具完成。根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)。
第五步:点开“信息表——红字*专用*信息表维护”。选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字*。
购买方的操作流程到此为止!【*专用*红字*开具(红字信息表审核通过后可以告知【销售方】开具红字*!)】第一步:“*管理”——“*填开”——“*专用*填开”。
第二步:选择“红字——导入网络下载红字*信息表”——“下载”——输入信息查询到购方开具的信息表——选择“信息表”。
第三步:审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成*专用*红字*开具
